四川德胜集团 - 《德胜集团报》
楚煤化开展质量装备能源三体系内部审核
2018-12-31
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12月14日上午，楚煤化组织召开2018年质量、装备和能源三体系内部审核末次会议。公司董事长王泽林、副总经理段宗舰、各职能管理部门负责人、本次内审组成员及各基层工段长参加会议。本次内审工作组组长、公司质保部部长张兵主持会议。
审核按内审计划进行，先后对管理层、生产部、质管部、装备部、办公室、财务部、供销处、焦化厂体系运行的符合性、有效性进行审核，审核中采用面谈，抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样检查和认真细致的检查，对于审核发现的问题，与部门人员进行沟通确认，以促进管理体系的持续改进，增强顾客满意度，并为迎接来年外部单位的现场审核做准备。
通过五天的审核，12月14日上午8点，举行了审核组会议，对审核中各部门存在的问题进行了汇总。审核组会议后紧接着召开了内审末次会议，会上，质量、装备、能源审核小组分别就本次审核工作进行了系统总结，汇报了各自审核计划完成情况、取得的工作成效以及工作亮点，分析了存在的问题和不足，提出了2019年度体系运行重点、要点。随后，与会各基层工段、各职能部门就本次内审提出的在“三体系”运行过程中存在的问题进行了深入剖析，就下一步如何整改提出了方案措施。
听取汇报和发言后，段宗舰对此次内审工作给予了肯定。认为此次内审工作前期准备充分、过程组织得力，内审小组积极主动参与，最终形成了高质量的审核报告，确保了内审工作取得实效。
最后，王泽林对公司体系运行管理工作提出要求，一是要认真学习《体系文件》、理解并执行，全力以赴完成所负责“三体系”业务的工作职能和管理活动，针对发现的问题及时采取纠正和预防措施，实现过程持续改进。二是要敢于正视问题，认真对照问题清单、举一反三做好问题整改闭合，确保体系审核发现的问题整改落实到位，实现管理持续提升，为迎接外审打下良好的基础。三是要建章立制，突出合规性管理。严格按照体系审核工作方式方法，要从完善制度和强化执行力入手，根据新问题、新情况、新风险，与时俱进，及时完善制度标准，杜绝制度不健全、标准不高、执行不力的问题，做到贯标工作的常态化，不断提升管理水平。（向鸿雁）