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　　本报讯 矿区服务事业部抓住“职责、流程、权限、表单、制度”五个关键要素，持续改进“内部控制体系”，取得较好效果，截至11月，矿区纳入2010版内控手册的业务流程已达442项，形成了一套覆盖矿区所有业务的流程管理文件。
　　清晰各自职责。按照分权与监督机制，将矿区服务事业部机关部门职责进行梳理分析，明晰了西南油气田公司机关与矿服部之间的工作界面、矿服部机关部门之间的工作界面、矿服部与所属单位的工作界面，并对各自职责进行一一细化明确。
　　推进流程再造。根据矿区服务事业部业务范围与职能定位，组织对西南油气田公司共有业务和矿区服务特有业务进行全面分析梳理，实现各项工作流程的再造。
　　明确决策权限。根据各流程节点和决策事项，按照分级授权和集体决策的原则，提出决策权限分配方案。从主任办公会/（党委会）、专业会议、主管领导、分管领导、部门领导五个层级，明确流程设计中各类决策事项的审查审批权限。
　　固化工作表单。对照西南油气田公司标准证据表单清理出适用于矿区服务业务的统一实施证据表单，对业务流程所需证据表单，结合内控检查测试进行梳理分析，以规范和统一矿服部机关及所属单位相关业务工作表单。
　　完善制度。对照体系框架要素和控制设计内容，完成现行各项制度的全面清理和适用性分析，制定制度新建、修订年度计划，补充完善相应的控制措施，为流程的规范运行和有效控制提供明确具体的制度依据。 （解军）